楚雄州应急管理局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄州应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

楚雄州应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州应急管理局是楚雄州人民政府组成部门，2019年2月成立。主要履行以下职责：

1. 负责应急管理工作，指导各县市、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县市应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市政府安全生产工作，组织、监督安全生产执法，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 按照国家和省委、省政府及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 完成州委和州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄州应急管理局内设12个职能科室和政治部，分别为：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批科、风险监测和预案管理科、水旱地震地质灾害救援管理科、火灾救援管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、安全生产执法科、灾害救助和物资保障科、政治部。

楚雄州应急管理局所属单位2个（未独立核算），分别是：

1. 楚雄州应急救援综合服务中心（根据楚编复〔2025〕19号批复，2025年12月，原楚雄州应急救灾保障中心更名为楚雄州应急救援综合服务中心）；

2. 楚雄彝族自治州应急管理综合行政执法支队（参公事业单位）。

（三）重点工作概述

1. 强化统筹协调，完善应急管理体系。以提升基层应急管理能力为抓手，进一步理顺应急管理体制，统筹抓好安全生产、防灾减灾救灾、应急救援工作。实施应急指挥能力提升工程，推进应急“一张网”上下贯通，“一张图”持续升级。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，健全责任落实机制，加快构建大安全大应急框架。

2. 强化闭环管理，抓实风险隐患防控。以“控增量、减存量”为目标，持续推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，聚焦重点行业领域开展风险隐患排查整治，深入推进治本攻坚三年行动，健全完善风险隐患闭环管理机制，实施数字应急能力提升工程，推进企业安全生产转型升级与标准化建设，预防和遏制各类生产安全事故发生。

3. 强化精准执法，提升监管执法效能。深化应急管理领域“放管服”改革，规范监管执法行为，分类分级精准监管，加强跨部门、跨区域监管协作。推动重大项目提前开展“安全风险评估”，落实安全设施“三同时”要求，指导企业开展风险辨识、安全培训、应急演练，助力企业提升安全生产管理水平。

4. 强化预防为主，抓好防灾减灾救灾。实施灾害防御能力提升工程，加强城乡基础设施防灾减灾能力建设，争创综合减灾示范县市。实施灾害监测预警能力提升工程，完善灾害监测站网布局。落细落实防汛“1262”机制，健全完善防震减灾“一县一策”，提升森林草原“以水灭火”能力，做好灾害防范应对准备，妥善做好救灾救助。

5. 强化应急准备，提高应急处突能力。健全应急预案体系，组织开展实战化应急演练。编制好“十五五”安全生产规划、综合防灾减灾救灾规划，争取实施应急救援能力提升、应急保障能力提升、装备配备与物资储备、应急信息化建设等补短板项目，持续推进综合应急救援队伍规范化建设。加强值班值守与信息报送，提升灾害事故应急处置质效。

6. 强化科技创新，推动应急管理转型升级。推广应用安全生产数字化、隐患监测预警等先进技术设备，推进信息技术的创新应用，构建覆盖重点行业领域、重点灾种的智能监测网络，提升应急管理信息化和智能化水平。加强人才队伍建设，推进安全培训考试健康发展，培育应急管理人才队伍。

7. 强化群防群治，筑牢全民安全防线。突出群防群治与联防联控，健全完善安全生产与防灾减灾网格化管理体系，健全举报奖励制度，构建社会共治格局。精心组织开展安全宣传“五进”、普法宣传、警示教育等活动，提高全民安全意识和自救互救能力，推动形成“人人讲安全、个个会应急”的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制25人（含参照公务员法管理事业编制10人）。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制11辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,878,640.05元，其中：一般公共预算16,878,640.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年15,732,475.05元对比，增加了1,146,165.00元，增长7.29%，主要原因：一是在职人员、退休人员增加，人员支出相关的社保、公积金等经费较上年增加1,061,489.94元；二是公务用车编制增加1辆，工会经费等增加，2026年公用经费较上年增加30,675.06元；三是2026年春节慰问活动资金纳入预算，部分项目支出规模较上年增加54,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,878,640.05元，其中:本年收入16,878,640.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,878,640.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年15,732,475.05元对比，增加了1,146,165.00元，增长7.29%，主要原因：一是在职人员、退休人员增加，人员支出相关的社保、公积金等经费较上年增加1,061,489.94元；二是公务用车编制增加1辆，工会经费等增加，2026年公用经费较上年增加30,675.06元；三是2026年春节慰问活动资金纳入预算，部分项目支出规模较上年增加54,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,878,640.05元。财政拨款安排支出16,878,640.05元，其中：基本支出11,764,640.05元，与上年10,672,475.05元对比增加1,092,165.00元，增长10.23%，主要原因：在职人员、退休人员、车辆编制增加，人员支出相关的社保缴费、公积金、人员支出、公用经费等增加；项目支出5,114,000.00元，与上年5,060,000元对比，增加54,000元，增长1.07%，主要原因是2026年春节慰问活动资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休391,595.40元，主要用于行政性开支的离退休经费（其中退休费381,395.40元，公用经费10,200.00元）；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出972,187.05元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出255,549.00元，主要用于单位职工缴纳的职业年金支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗286,466.73元，主要用于单位医疗保险缴费经费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37,246.52元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费经费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助247,000.04元，主要用于单位医疗补助保险缴费经费；

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗-社保相关支出20,800.00元，主要用于单位在职职工大病保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金773,305.08元，主要用于单位缴纳的职工住房公积金缴费支出；

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行8,780,490.23元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务60,000.00元，主要用于2026年春节走访慰问；

2240104灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治1,179,100.00元，主要用于履行防灾减灾工作职责的办公费、会议费、办公设备购置等专项工作支出；

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管1,474,900.00元，主要用于履行安全监管工作职责的办公费、制服购置、差旅费、委托业务费等专项工作支出；

2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理400,000.00元，主要用于履行应急管理等工作职责的委托业务费专项工作支出；

2240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助2,000,000.00元，主要用于因灾困难群众的救灾补助资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助2,000,000.00元，主要用于冬春期间受灾群众基本生活救助，在口粮、衣被、取暖等方面基本保障支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理400,000.00元，主要用于楚雄州应急能力建设等方面的支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,218,100.00元，其中：政府采购货物预算1,158,100.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计380,000.00元，较上年360,000.00元增加20,000.00元，增长5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州应急管理局2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年60,000.00减少10,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为80次，共计接待500人次。

主要原因是2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为 330,000.00元，较上年300,000.00元增加30,000.00元，增长10%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费330,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

主要原因是：2026年上级主管部门为州应急管理局配备应急指挥车1辆，预计2026年上半年到位，车辆运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安全生产监管专项资金。通过安全生产监管、行政执法工作的开展，有效运用“互联网+企业生产”信息化管理服务平台助力安全监管，围绕“安全生产治理体系与治理能力现代化”主线，建立“生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督”的安全生产工作新格局，形成安全与发展良性关系。为楚雄州经济建设提供良好的安全生产环境，进一步降低亿元国内生产总值安全事故死亡率，实现较大、重特大事故起数零控制的目标。一是完成省州下达的工作任务目标，完成安全生产责任状考核；二是“互联网+企业生产”信息化管理服务平台平稳运行；三是完成“互联网+企业生产”信息化管理服务平台升级建设项目。

（二）州应急指挥中心运维专项资金。接入应急和林草专线，履行指挥中心显示大屏租赁合同，进一步完善各部门专业指挥系统和应急平台，搭建灾害管理综合信息平台，推进信息共享。负责督促落实州自然灾害应急管理委员会工作部署，衔接省州相关议事协调机构工作；统筹传达部署并督促落实省和州委州政府有关工作要求，实现地震、防火、群体事件等应急指挥调度演练功能。

（三）自然灾害风险防治专项资金。一是负责督促落实防灾减灾救灾工作部署，指导、协调、监督检查、巡查考核全州自然灾害综合减灾救灾工作；二是组织、指导各级地方政府各部门制定应急预案和应急演练工作；三是通过防灾减灾和救灾救助工作，进一步加强、全面提升防灾减灾现代化能力建设，提升防灾减灾队伍业务能力，有效开展自然灾害防治工作，切实保障经济社会可持续发展。

（四）州级冬春生活救助资金。自然灾害发生后的当年冬季和次年春季，受灾地区政府为生活困难的受灾群众提供基本的生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。

（五）楚雄州2026年春节慰问活动资金。通过实施对森林消防队伍、应急值班值守人员的慰问，提高队伍士气。一是慰问任务完成及时率达到100%，确保所有慰问在春节法定假期开始前执行完毕；二是慰问对象精准覆盖率100%；三是慰问标准执行准确率100%；四是直接慰问对象满意度≥95%；五是队伍士气正向影响率有效提升；六是预算执行合规率100%；七是慰问程序规范达标率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类灾害风险防范治理方面的支出。

2.应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

3.应急管理：反映应急管理事务方面的支出。

4.自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

5.灾害防治及应急管理支出：反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

6.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

7.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

8.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州应急管理局2026年机关运行经费安排1,344,013.78元，与上年1,312,738.72元对比，增加31,275.06元，增长2.38%，主要原因：公务用车编制增加1辆，退休人员增加1人，所以2026年公用经费较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄州应急管理局2026年委托业务费安排1,192,500.00元，与上年1,225,000.00元对比，减少32,500.00元，下降2.65%，主要原因是：应急指挥中心部分项目已完成分期支付，2026年不再安排资金支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄州应急管理局资产总额62,548,054.79元，其中，流动资产2,444,685.51元，固定资产（净值）59,569,440.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）533,928.38元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加786,883.26元，其中固定资产（净值）增加7,335,024.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

楚雄邹应急管理局2026年无政府性基金预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

 楚雄州应急管理局2026年度部门预算公开表.xlsx