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楚雄州安全生产监督管理局2019年预算公开目录

第一部分 安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 安全生产监督管理局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

根据《楚雄州财政局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（楚财预〔2016〕68号）、《楚雄州财政局转发云南省财政厅〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（楚财预〔2017〕19号）和《楚雄州财政局关于安全生产监督管理局2018年部门预算批复的通知》（楚财预〔2019〕8号）等相关文件要求，我局对2019年部门预算情况做出说明。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕143号），楚雄州安全生产监督管理局为州人民政府工作部门，同时作为楚雄州安全生产委员会的办事机构。履行的主要职责是：

1、负责拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查楚雄州人民政府有关部门和县市人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按分级管理和属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理由州级管理的工矿商贸企业安全生产工作。

4、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理职责，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）的职业卫生监督检查职责，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律法规规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织安全生产大检查和专项督查；根据楚雄州人民政府的授权，牵头组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理重大事故。

8、负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称建设项目）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称三同时）情况。

10、指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对重大煤炭建设项目提出意见，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作，负责煤矿安全质量标准化矿井等级认定，参与煤矿生产安全事故调查处理和煤矿建设项目“三同时”审查，会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。

11、负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人（含煤矿矿长）、安全生产管理人员（含煤矿安全生产管理人员）的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员（含煤矿特种作业人员）的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

12、指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产技术服务机构工作，负责监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

13、负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

14、承担楚雄州安全生产委员会办公室、楚雄州非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室和楚雄州危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作。

15、承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕143号），结合工作实际，本部门共设8个科室，分别为：办公室、政策法规科、安全生产应急救援办公室、安全生产协调科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、职业与行业安全监督管理科和安全生产执法支队。

（三）重点工作概述

2019年，改革发展稳定任务更加繁重，要继续以贯彻中央、省及我州《安全生产领域改革发展的实施意见》为契机，以全面实施安全工程三年行动计划为主线，推进落实安全生产主体责任，坚持依法治安，深化改革创新，强化基础保障，深化系统治理，全力防范遏制重特大事故，推动安全生产形势持续稳定好转，为彝州高质量跨越式发展提供有力保障。重点抓好以下工作：（一）推进落实安全生产责任制，不断巩固提升安全生产责任体系，确保全州安全生产形势持续稳定好转。（二）全力推进改革任务措施落实，狠抓中央、和省、州《安全生产领域改革发展的实施意见》的贯彻落实，加快推进各项改革举措和工作任务落实。通过改革创新破除体制机制弊端，强化班子，壮大队伍，提升能力，全面提升安全生产整体水平。（三）着力夯实安全生产基础，重点抓好安全生产信息化综合管理服务平台建设，健全安全投入保障制度，建立安全科技支撑体系，健全社会化服务体系。完善安委办工作制度，切实发挥好安委职能，持续开展“打非治违”活动。（四）全面深化重点行业整治行动，巩固提升“1+7”专项整治行动成果，加大督促指导力度，确保风险管控到位、隐患治理彻底，严防各类事故发生。继续推进非煤矿山转型升级工作，进一步完善矿山风险分级和隐患排查治理双重预防机制；深入推进危险化学品安全综合治理，继续推进“两重点一重大”企业升级改造；继续深化金属冶炼、粉尘有限空间、涉氨制冷等工贸行业安全专项治理，进一步加大重点行业领域职业病危害专项治理工作力度。（五）积极推动监管长效机制建设，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，继续加强“1+3+5”大检查长效机制建设；进一步完善政府综合督查、部门专项检查、专家安全生产巡查工作机制，推动建立共治共享的安全生产治理格局。（六）突出重点时段安全防范，春节、中秋、国庆等重要节日期间的安全生产工作，超前研判可能出现的各种安全风险，采取针对性的管控措施，督促企业有序开展全员、全过程、常态化的隐患排查治理活动。（七）进一步强化安全生产监管执法，严格监管、严厉执法，推动全州企业安全生产主体责任的落实。（八）进一步强化应急能力建设，规范值班值守的制度，建立完善事故应急预案，组织开展应急演练，提高应对和处置生产安全事故的能力。强化生产安全事故的组织指挥、快速响应及处置能力,提高应急救援综合水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 28人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人。

离退休人员 6人，其中：退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入539.00万元，其中：一般公共预算539万元，政府性基金预算财政拨款0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 539.00万元，其中:本年收入539.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款539.00万元（本级财力539.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出539.00万元。本级财力安排支出 539.00万元，其中，基本支出539.00万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算财政拨款按功能科目分类，主要用于2080504未归口管理的行政单位离退休13.63万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.53万元；2101101行政单位医疗36.79万元；2210201住房公积金30.92万元；2240101行政运行383.63万元；2240102一般行政管理事务1.50万元；2240106安全监管17.00万元；2240108应急救援4.00万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年部门预算财政拨款按经济科目分类，其中： 30101基本工资119.27万元；30102津贴补贴172.27万元；30103奖金9.94万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费51.53万元；30110职工基本医疗保险缴费23.19万元；30111公务员医疗补助缴费12.23万元；3011299其他社会保障缴费6.67万元；30113住房公积金30.92万元；30199其他工资福利支出13.00万元；30201办公费4.00万元；30202印刷费1.60万元；30205水费1.00万元；30206电费0.80万元；30207邮电费3.40万元；30209物业管理费0.50万元；30211差旅费9.25万元；30213维修（护）费0.40万元；30215会议费1.15万元；30216培训费0.10万元；30217公务接待费3.50万元；30226劳务费0.50万元；30227委托业务费0.50万元；30228工会经费6.70万元；30229 福利费0.30万元；30231 公务用车运行维护费6.00万元；3023901公务交通补贴28.50万元；3023902 务用车租车费1.00万元；3023999其他交通费用2.85万元；30299其他商品和服务支出14.36万元；30302退休费13.27万元；30922无形资产购置0.30万元。

基本支出539.00万元，其中： 30101 基本工资:119.27万元; 30102 津贴补贴:172.27万元; 30103 奖金:9.94万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:51.53万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:23.19万元; 30111 公务员医疗补助缴费:12.23万元; 3011299 其他社会保障缴费:6.67万元; 30113 住房公积金:30.92万元; 30199 其他工资福利支出:13.00万元; 30201 办公费:4.00万元; 30202 印刷费:1.60万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:0.80万元; 30207 邮电费:3.40万元; 30209 物业管理费:0.50万元; 30211 差旅费:9.25万元; 30213 维修（护）费:0.40万元; 30215 会议费:1.15万元; 30216 培训费:0.10万元; 30217 公务接待费:3.50万元; 30226 劳务费:0.50万元; 30227 委托业务费:0.50万元; 30228 工会经费:6.70万元; 30229 福利费:0.30万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00万元; 3023901 公务交通补贴:28.50万元; 3023902 公务用车租车费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:2.85万元; 30299 其他商品和服务支出:14.36万元; 30302 退休费:13.27万元; 30922 无形资产购置:0.30万元。

项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

2019年，本部门无对下转移支付资金。

2019年，本部门无与中央、省配套事项资金预算。

2019年，本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金9.20万元。

六、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算11.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.50万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元）。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金0.50万元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

2019年，本部门财政预算收入539.00万元，629.99万元，比上年预算减少90.99万元，下降了14.44%。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门预算财政拨款“三公”经费11.50万元，比上年减少1.00万元，下降8%。其中：公务接待费5.5万元，比上年减少1.00万元，下降15.38%；公务用车运行维护费6.00万元，与上年相同。“三公”经费下降的主要原因：一是根据政府部门严格控制“三公”经费支出的要求，减少对公务接待费的支出；二是根据2018年实际支出调整减少2019年预算。

2019年本年部门无因公出国（境）费用和公务用车购置费预算。

（二）2019年部门基本支出预算收支增减变化情况说明

基本支出539.00万元，比上年预算减少90.99万元，下降了14.44%。其中：未归口管理的行政单位离退休比上年增加了4.58万元，增长50.61%；机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加了5.48万元，增长11.90%；行政单位医疗比上年增加了4.46万元，增长13.80%；住房公积金比上年增加了3.29万元，增长11.91%；行政运行比上年减少了98.30万元，下降20.40%；一般行政管理事务比上年减少了21.50万元，下降93.48%；安全监管比上年增加了11.00万元，增长183.33%；应急救援与上年相同。增减变化的主要原因：一是根据财政预算改革要求，压缩部分专项业务经费预算项；二是根据预算改革要求，将部分预算支出调整了科目；三是本部门增加退休人员2人，相应的未归口管理的行政单位离退休和行政运行等支出与上年相比有所增加或减少；四是根据2018年末在职人员工资申报的机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金预算增加。

（三）2019年部门项目支出预算收支增减变化情况说明

2019年项目支出预算0.00万元。2018年项目支出预算44.44万元。比上年减少了44.44万元。减少的原因是项目支出预算尚未下达。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排86.41万元，其中： 30201 办公费：4.00万元; 30202 印刷费：1.60万元; 30205 水费：1.00万元；30206 电费：0.80万元；30207 邮电费：3.40万元；30209 物业管理费：0.50万元；30211 差旅费：9.25万元；30213 维修（护）费：0.40万元；30215 会议费：1.15万元；30216 培训费：0.10万元；30217 公务接待费：3.50万元；30226 劳务费：0.50万元；30227 委托业务费：0.50万元；30228 工会经费：6.70万元；30229 福利费：0.30万元；30231 公务用车运行维护费：6.00万元；3023901 公务交通补贴：28.50万元； 3023902 公务用车租车费：1.00万元；3023999 其他交通费用：2.85万元；30299 其他商品和服务支出：14.36万元。

2019年的单位运行经费较2018年减少18.62万元，下降了18.5%。其中：30201 办公费减少3.94万元，下降49.62%；30202 印刷费增加0.60万元，增长了60%； 30205 水费减少了0.40万元，下降了28.57%；30207 邮电费减少0.3万元，下降了8.11%；30209 物业管理费减少1.1万元，下降了68.75%；30211 差旅费减少6.54万元，下降了41.39%； 30215 会议费减少1.35万元，下降了54%；30216 培训费减少0.9万元，下降了90%；30217 公务接待费减少1.5万元，下降了30%； 30226 劳务费减少1.5万元，下降了75%；30227 委托业务费：0.50万元； 3023902 公务用车租车费减少1.7万元，下降了62.96%；30299 其他商品和服务支出增加3.92万元，增长了37.55%。

变动的主要原因：一是根据部门预算的相关要求，大力压缩的机关行政运行经费预算；二是根据2018年预算实际支出情况，和2019年部门预算的相关要求，在2018年基础上进行适当调整；三是根据节约行政成本的要求，主要减少了日常办公经费支出预算，以及严格控制“三公”经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

鉴于2019年重点项目及部门预算绩效尚未下达，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门预算绩效情况。

楚雄州安全生产监督管理局

2019年3月14日

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