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附件2

楚雄州应急管理局2021年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州应急管理局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

楚雄州应急管理局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州应急管理局作为楚雄州人民政府的工作部门，为正处级，职能职责按照《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发〈楚雄彝族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉通知》（楚办字〔2019〕60号）执行。

组织编制全州应急总体预案和规划，推进应急预案体系建设，指导各县市各部门应对突发事件工作。建立全州灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担州级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

（二）机构设置情况

根据《楚雄彝族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚办字〔2019〕60号）州应急局为楚雄州人民政府的工作部门，为正处级，设12个内设机构和政治部，分别为：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批科、风险监测和预案管理科、水旱地震地质灾害救援管理科、火灾救援管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、安全生产执法科、灾害救助和物资保障科、政治部。

（三）重点工作概述

全面推进落实安全生产责任制，不断巩固提升安全生产责任体系，确保全州安全生产形势持续稳定好转。狠抓中央、和省、州《安全生产领域改革发展的实施意见》的贯彻落实，加快推进各项改革举措和工作任务落实。通过改革创新破除体制机制弊端，强化班子，壮大队伍，提升能力，全面提升安全生产整体水平。着力夯实安全生产基础，重点抓好安全生产信息化综合管理服务平台建设，健全安全投入保障制度，建立安全科技支撑体系，健全社会化服务体系。完善安委办工作制度，切实发挥好安委职能，持续开展“打非治违”活动。全面深化重点行业整治行动，加大督促指导力度，确保风险管控到位、隐患治理彻底，严防各类事故发生。推进非煤矿山转型升级工作，进一步完善矿山风险分级和隐患排查治理双重预防机制；深入推进危险化学品安全综合治理，继续推进“两重点一重大”企业升级改造；继续深化金属冶炼、粉尘治理、有限空间、涉氨制冷等工贸行业安全专项治理，进一步加大重点行业领域职业病危害专项治理工作力度。积极推动监管长效机制建设，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，继续加强“1+3+5”大检查长效机制建设；进一步完善政府综合督查、部门专项检查和安全生产巡查工作机制，推动建立共治共享的安全生产治理格局。突出重点时段安全防范，春节、中秋、国庆等重要节日期间的安全生产工作，超前研判可能出现的各种安全风险，采取针对性的管控措施，督促企业有序开展全员、全过程、常态化的隐患排查治理活动。进一步强化安全生产监管执法，严格监管、严厉执法，推动全州企业安全生产主体责任的落实。进一步强化应急能力建设，规范值班值守的制度，建立完善事故应急预案，组织开展应急演练，提高应对和处置生产安全事故的能力。强化生产安全事故的组织指挥、快速响应及处置能力,提高应急救援综合水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 33人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制3辆，车辆保有量3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 905.40万元，其中：一般公共预算905.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（794.48万元）对比，增加110.92万元，增幅为13.96%。主要原因为：一是2021年其他运转类、特定目标类项目资金200万元，较上年（115.43万元）增加84.57万元；二是单位人数较上年净增加1人；三是人员增加，其相关人员经费、公用经费、社保、公积金等增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入905.40万元，其中:本年收入905.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款905.40万元（本级财力905.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（794.48万元）对比，增加110.92万元，增幅为13.96%。主要原因为：一是2021年其他运转类、特定目标类项目资金为200万元，较上年（115.43万元）增加84.57万元。二是单位人数较啥上年净增加1人。三是人员增加，其相关人员经费、公用经费、社保、公积金等增加。

四、预算单位支出情况

（一）2021年部门预算总支出 905.40万元（全部为财政拨款安排支出）。财政拨款安排支出 905.40万元，其中：基本支出705.40万元，与上年（679.05万元）对比增加26.35万元，增长3.88%。主要原因为：2021年初在职实有人数比2020年年初增加1人，人员经费、公用经费、社保、公积金等增加。项目支出200万元，与上年（115.43万元）对比增加84.57万元，增长73.26%。主要原因为：2021年我局进一步优化项目，提高项目编制水平，财政对应急管理工作支持力度加大。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18.18万元，主要用于行政性开支的离退休经费（其中退休费17.70万元，公用经费0.48万元）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.88万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.19万元，主要用于行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.38万元，主要用于行政性医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.66万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行539.11万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治70万元，主要用于委托业务费、会议费、办公费、培训费等应急管理专项工作支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管59万元，主要用于公务用车运行维护、委托业务费等应急管理专项工作支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理50万元，主要用于公用经费、设备购置、委托业务费等应急管理专项工作支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾几恢复重建支出-自然灾害救灾补助30万元，主要用于救灾物资储备方面的支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：30101 基本工资:160.11万元；30102 津贴补贴:201.26万元；30103 奖金:94.94万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:52.88万元；30110 职工基本医疗保险缴费:29.74万元；30111 公务员医疗补助缴费:15.38万元；30112 其他社会保障缴费:8.13万元；30113 住房公积金:39.66万元；30201 办公费:13.78万元；30202 印刷费:1.50万元；30205 水费:1.00万元；30206 电费:1.00万元；30207 邮电费:2.10万元；30209 物业管理费:0.50万元；30211 差旅费:16.98万元；30213 维修（护）费:0.50万元；30215 会议费:3.80万元；30216 培训费:2.88万元；30217 公务接待费:5.00万元；30226 劳务费:4.74万元；30227 委托业务费:125.38万元；30228 工会经费:8.00万元；30229 福利费:2.00万元；30231 公务用车运行维护费:9.00万元；30239 其他交通费用:38.94万元；30299 其他商品和服务支出:38.98万元；30302 退休费:17.70万元；31002 办公设备购置:9.52万元。

（四）2021年本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄州应急管理局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄州应急管理局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄州应急管理局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.82万元，其中：政府采购货物预算10.82万元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项3项，购买服务资金79.74万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年（15万元）减少1万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

楚雄州应急管理局2021年公务接待费预算为5万元，较上年（6万元）减少1万元，下降16.67%，预计国内公务接待批次为60余次，预计共计接待500余人次。

   减少原因为：2021年我局严格执行厉行节约相关规定，压减接待人次，所以接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费9万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增减变化原因：部门计划购置公务用车0辆，公务用车保有量为3辆，2021年安排预算支出9万元，较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.楚雄州政府应急指挥中心运行维护专项：上联省应急指挥平台，纵向覆盖州、县市政府，横向连接州级有关部门应急指挥系统（指挥中心）的楚雄州应急指挥平台，实现综合协调、监测监控、预测预警、信息报告、综合分析、指挥调度、异地会商、辅助决策、现场图像采集等主要功能，建立统一指挥、快速响应、协调有序、资源共享、运转高效的处置突发公共事件应急联动工作机制，形成党委领导、政府主导、部门配合、军地结合、社会参与的应急救援工作格局，提高州人民政府应对和处置突发事件的能力与水平。数量指标：与十县市及省应急指挥平台应急系统实现互联互通；质量指标：建立健全统一指挥的处置突发公共事件应急联动工作机制；质量指标：发挥应急职能，保障信息通畅；服务对象满意度指标：服务对象满意度90%以上；社会效益指标：服务楚雄州经济运行及保障人民生命财产安全。

2.州级“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护：建设及完善“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台，对非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业等企业在安全生产、税收征管、自然资源和规划、生态环境、林业和草原、水土保持、交通运输等方面实施远程监管、适时监管、全方位监管，实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”，为全州企业生产经营行为监管和规范税收征管提供信息化支撑保障。数量指标：与十县市及省应急指挥平台应急系统实现互联互通；质量指标：建立健全统一指挥的处置突发公共事件应急联动工作机制；质量指标：发挥应急职能，保障信息通畅；服务对象满意度指标：服务对象满意度90%以上；社会效益指标：服务楚雄州经济运行及保障人民生命财产安全。

3.消防员招录：推动我州专职消防员招录工作，确保2021年消防员招录工作的顺利实施，保障我州消防队伍的建设，招录合格的消防员。时效指标：2021年底前完成；数量指标：招录消防员1-2批；质量指标：消防员招录合格率98%以上；服务对象满意度指标：满意率98%以上；可持续影响指标：招录合格消防救援人员，保障消防救援队伍建设持续稳定；社会效益指标：招录合格消防救援人员，保障消防救援队伍建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州应急管理局2021年机关运行经费安排276.08万元，与上年（196.96万元）对比增加79.09万元。主要原因为：一是2021年在职人员增加1人，相关经费增加。二是2021年财政批复其他运转类、特定目标类项目经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

楚雄州应急管理局

2021年3月4日

附件5.1

楚雄州应急管理局2021年预算重点领域

财政项目文本公开（一）

 

一、项目名称

安全生产监管专项（州级“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费）

二、立项依据

1.《楚雄州人民政府办公室印发楚雄州“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台建设方案的通知》（楚政办函〔2019〕9号）。

2.楚雄州财政局对楚雄州应急管理局建设州级“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台经贯请示的意见（楚财企〔2019〕41号）。

三、项目实施单位

楚雄州应急管理局

四、项目基本概况

  为完成党中央关于安全生产的工作部署，和省、州党委、政府工作任务，推进安全生产形势稳定好转，有效防范和遏制生产安全事故，实现安全生产形势明显好转，2021年我州安全生产工作将以“安全生产专项整治三年行动”为重点，由楚雄州安全生产委员会办公室牵头，充分利用“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台的优势，在我州辖区内开展隐患排查治理、安全生产督查检查等一系列的安全监管和行政执法工作。

项目于2019年建设，已投入使用，2021年处于运行阶段。

五、项目实施内容

主要用于“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台2021年的日常运行维护经费。建设及完善“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台，对非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业等企业在安全生产、税收征管、自然资源和规划、生态环境、林业和草原、水土保持、交通运输等方面实施远程监管、适时监管、全方位监管，实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”，为全州企业生产经营行为监管和规范税收征管提供信息化支撑保障。

六、资金安排情况

1.平台系统日常运行经费是根据与第三方昆明企创科技有限公司签订的合同测算，约需经费3.78万元；

2.平台配置8名专业系统维护人员（劳务派遣），需经费36.48万元。

资金合计需40.26万元。

七、项目实施计划

项目由楚雄州应急管理局具体实施，根据财政相关规定及单位内部控制程序进行财政资金收支管理。财政资金到位后及时组织办理相关手续，进行支付。

八、项目实施成效

建设及完善“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台，对非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业等企业在安全生产、税收征管、自然资源和规划、生态环境、林业和草原、水土保持、交通运输等方面实施远程监管、适时监管、全方位监管，实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”，为全州企业生产经营行为监管和规范税收征管提供信息化支撑保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5.2

楚雄州应急管理局2021年预算重点领域

财政项目文本公开（二）

一、项目名称

应急管理专项（楚雄州政府应急指挥中心运行维护）

二、立项依据

1.关于楚雄州政府应急指挥平台移交管理专题会议纪要（2019年第32期）

2.中共楚雄州委办公室  楚雄州人民政府办公室印发《楚雄彝族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（楚办字〔2019〕60号）。

三、项目实施单位

楚雄州应急管理局

四、项目基本概况

根据《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》和《楚雄州人民政府第32期会议纪要》，进一步完善各部门专业指挥系统和应急平台，建立灾害管理综合信息平台，推进信息共享，于2019年9月，原由州政府建设使用的“楚雄州政府应急指挥平台”移交我局管理使用，州政府与电信公司签订的项目合同于2020年1月到期，移交州应急局后，自2020年开始，楚雄州政府应急指挥平台设备维护和运行费由州应急局提出报告向州财政申请列入年度财政预算。2020年财政安排项目资金50万元，2021年财政批复该项目资金50万元。

五、项目实施内容

用于州政府应急指挥中心的运行维护，设备更新等支出。该平台于2014年由楚雄州政府应急办与楚雄州电信公司合作建设，已运行6年，州电信公司提出平台部分设备老化损坏，需更新。

六、资金安排情况

1.设备更新经费9.52万元；

2.通信业务使用费需20.22万元（目前使用9条100M互联网线路，根据1200元/月.条测算，年需通信使用费资金20.22万元)；

3.系统平台维护费，平台配置2名专业系统维护人员（劳务派遣），按照8万元/年、人测算，需经费16万元（含派遣人员社保及工资）；

4.日常耗材配件更新维护费用需3.26万元（根据往年电信公司与州政府合作运行支出测算）。

5.平台运行办公费1万元。

2021年需运行维护费50万元。

八、项目实施计划

项目由楚雄州应急管理局具体实施，根据财政相关规定及单位内部控制程序进行财政资金收支管理。财政资金到位后及时组织办理相关手续，进行支付。

八、项目实施成效

上联省应急指挥平台，纵向覆盖州、县市政府，横向连接州级有关部门应急指挥系统（指挥中心）的楚雄州应急指挥平台，实现综合协调、监测监控、预测预警、信息报告、综合分析、指挥调度、异地会商、辅助决策、现场图像采集等主要功能，建立统一指挥、快速响应、协调有序、资源共享、运转高效的处置突发公共事件应急联动工作机制，形成党委领导、政府主导、部门配合、军地结合、社会参与的应急救援工作格局，提高州人民政府应对和处置突发事件的能力与水平。

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