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楚雄州应急管理局2020年预算公开目录

第一部分 楚雄州应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门基本支出情况表（全口径）

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十七、部门“三公”经费预算增减少变化情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务情况表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄州应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州应急管理局作为楚雄州人民政府的组成部门，职能职责按照楚雄州委、州人民政府《楚雄彝族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚政办通【2016】14号）执行。

组织编制全州应急总体预案和规划，推进应急预案体系建设，指导各县市各部门应对突发事件工作。建立全州灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担州级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

（二）机构设置情况

根据《楚雄彝族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚政办通【2016】14号）州应急局设12个内设机构和政治部，分别为：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批科、风险监测和预案管理科、水旱地震地质灾害救援管理科、火灾救援管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、安全生产执法科、灾害救助和物资保障科、政治部。

（三）重点工作概述

推进落实安全生产责任制，不断巩固提升安全生产责任体系，确保全州安全生产形势持续稳定好转。狠抓中央、和省、州《安全生产领域改革发展的实施意见》的贯彻落实，加快推进各项改革举措和工作任务落实。通过改革创新破除体制机制弊端，强化班子，壮大队伍，提升能力，全面提升安全生产整体水平。着力夯实安全生产基础，重点抓好安全生产信息化综合管理服务平台建设，健全安全投入保障制度，建立安全科技支撑体系，健全社会化服务体系。完善安委办工作制度，切实发挥好安委职能，持续开展“打非治违”活动。全面深化重点行业整治行动，加大督促指导力度，确保风险管控到位、隐患治理彻底，严防各类事故发生。推进非煤矿山转型升级工作，进一步完善矿山风险分级和隐患排查治理双重预防机制；深入推进危险化学品安全综合治理，继续推进“两重点一重大”企业升级改造；继续深化金属冶炼、粉尘、有限空间、涉氨制冷等工贸行业安全专项治理，进一步加大重点行业领域职业病危害专项治理工作力度。积极推动监管长效机制建设，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，继续加强“1+3+5”大检查长效机制建设；进一步完善政府综合督查、部门专项检查和安全生产巡查工作机制，推动建立共治共享的安全生产治理格局。突出重点时段安全防范，春节、中秋、国庆等重要节日期间的安全生产工作，超前研判可能出现的各种安全风险，采取针对性的管控措施，督促企业有序开展全员、全过程、常态化的隐患排查治理活动。进一步强化安全生产监管执法，严格监管、严厉执法，推动全州企业安全生产主体责任的落实。进一步强化应急能力建设，规范值班值守的制度，建立完善事故应急预案，组织开展应急演练，提高应对和处置生产安全事故的能力。强化生产安全事故的组织指挥、快速响应及处置能力,提高应急救援综合水平。

二、预算单位基本情况

楚雄州应急管理局编制2020年部门预算单位1个，即楚雄州应急管理局，为财政全供给单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 33人，无事业编制。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，无财政部分供养及非财政供养人员。

离退休人员6人，其中： 无离休人员，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 794.48万元，其中：一般公共预算财政拨款794.48万元，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入，无上年结转。

与上年（539.00万元）对比，增加255.48万元，增幅为47.40%。主要原因为：因机构改革，2020年初在职实有人数比2019年年初增加5人，人员经费、公用经费、社保、公积金等增加；预算批复口径变化，2019年预算批复未将州级项目资金纳入年初预算批复，2020年将州级项目资金115.43万元纳入年初预算批复。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入794.48万元，其中:本年收入794.48万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款794.48万元（本级财力794.48万元，无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入及国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

与上年（539.00万元）对比，增加255.48万元，增长47.40%。主要原因为：因机构改革，2020年初在职实有人数比2019年年初增加5人，人员经费、公用经费、社保、公积金等增加；预算批复口径变化，2019年预算批复未将州级项目资金纳入年初预算批复，2020年将州级项目资金115.43万元纳入年初预算批复。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 794.48万元。财政拨款安排支出794.48万元，其中：基本支出679.05万元，与上年（539万元）对比增加140.05万元，增长25.98%。主要原因为：2020年初在职实有人数比2019年年初增加5人，人员经费、公用经费、社保、公积金等增加。项目支出115.43万元，与上年对比增加115.43万元，增长100%。主要原因为：预算批复口径变化，2019年预算批复未将州级项目资金纳入年初预算批复，2020年将州级项目资金115.43万元纳入年初预算批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501 行政单位离退休:13.64万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:50.37万元;2101101 行政单位医疗:44.38万元;2210201 住房公积金:37.77万元;2240101 行政运行:529.39万元;2240102 一般行政管理事务:7.83万元;2240106 安全监管:52.00万元;2240109 应急管理:50.00万元;2240299 其他消防事务支出:7.60万元;2240702 地方自然灾害生活补助:1.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出679.05万元，项目支出115.43万元）。

基本支出679.05万元，其中：30101 基本工资:150.80万元; 30102 津贴补贴:193.54万元; 30103 奖金:91.77万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:50.37万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:28.33万元; 30111 公务员医疗补助缴费:14.51万元; 3011201 工伤保险:1.50万元; 3011299 其他社会保障缴费:4.34万元; 30113 住房公积金:37.77万元; 30201 办公费:9.55万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:1.00万元; 30207 邮电费:4.20万元; 30209 物业管理费:0.50万元; 30213 维修（护）费:0.80万元; 30215 会议费:0.50万元; 30217 公务接待费:6.00万元; 30226 劳务费:4.20万元; 30227 委托业务费:0.50万元; 30228 工会经费:7.70万元; 30229 福利费:0.50万元; 30231 公务用车运行维护费:9.00万元; 3023901 公务交通补贴:33.42万元; 3023999 其他交通费用:3.34万元; 30299 其他商品和服务支出:9.13万元; 30302 退休费:13.28万元; 30306 救济费:1.50万元。

项目支出115.43万元，其中：30201办公费:8.52万元;30202印刷费:1.00万元;30207邮电费:20.22万元;30211差旅费:6.00万元;30215会议费:1.00万元;30226劳务费:52.48万元;30227委托业务费:1.00万元;3023903公务用车平台经费:2.00万元;30299其他商品和服务支出:13.43万元;30309奖励金:1.00万元;31002办公设备购置:8.78万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）2020年无与中央配套事项。

（三）2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年（11.50万元）增加3.50万元，增长30.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州应急管理局2020年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄州应急管理局2020年公务接待费预算为6万元，较上年（5.50）增加0.50万元，增长9.09%，预计国内公务接待批次为80余次，接待500余人次。

增减变化原因为：因机构改革，相关职能增加，往来单位及接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年（6万元）增加3万元，增长50%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费9万元，较上年增加3万元，增长50%。未购置公务用车，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为:因机构改革，公务用车编制调整，州政法委划入公务用车1辆，运行维护费增加3万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.楚雄州政府应急指挥中心运行维护专项：上联省应急指挥平台，纵向覆盖州、县市政府，横向连接州级有关部门应急指挥系统（指挥中心）的楚雄州应急指挥平台，实现综合协调、监测监控、预测预警、信息报告、综合分析、指挥调度、异地会商、辅助决策、现场图像采集等主要功能，建立统一指挥、快速响应、协调有序、资源共享、运转高效的处置突发公共事件应急联动工作机制，形成党委领导、政府主导、部门配合、军地结合、社会参与的应急救援工作格局，提高州人民政府应对和处置突发事件的能力与水平。数量指标：与十县市及省应急指挥平台应急系统实现互联互通；质量指标：建立健全统一指挥的处置突发公共事件应急联动工作机制；质量指标：发挥应急职能，保障信息通畅；服务对象满意度指标：服务对象满意度90%以上；社会效益指标：服务楚雄州经济运行及保障人民生命财产安全。

2.州级“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护：建设及完善“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台，对非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业等企业在安全生产、税收征管、自然资源和规划、生态环境、林业和草原、水土保持、交通运输等方面实施远程监管、适时监管、全方位监管，实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”，为全州企业生产经营行为监管和规范税收征管提供信息化支撑保障。数量指标：与十县市及省应急指挥平台应急系统实现互联互通；质量指标：建立健全统一指挥的处置突发公共事件应急联动工作机制；质量指标：发挥应急职能，保障信息通畅；服务对象满意度指标：服务对象满意度90%以上；社会效益指标：服务楚雄州经济运行及保障人民生命财产安全。

3.消防员招录：推动我州专职消防员招录工作，确保2020年消防员招录工作的顺利实施，保障我州消防队伍的建设，招录合格的消防员。时效指标：2020年底前完成；数量指标：招录消防员1-2批；质量指标：消防员招录合格率98%以上；服务对象满意度指标：满意率98%以上；可持续影响指标：招录合格消防救援人员，保障消防救援队伍建设持续稳定；社会效益指标：招录合格消防救援人员，保障消防救援队伍建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州应急管理局2020年机关运行经费安排196.99万元，与上年（86.41万元）对比增加110.58万元，增长127.97%，主要原因为：2020年因预算批复口径变化，将项目支出纳入年初预算批复，项目支出中属机关运行的纳入机关运行经费安排；2020年实有在职人员增加，相关公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州应急管理局

2020年6月9日

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