楚雄州应急管理局2019年度部门决算说明

目 录

第一部分 楚雄州应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分楚雄州应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州应急管理局作为楚雄州人民政府的组成部门，职能职责按照楚雄州委、州人民政府《楚雄彝族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚办字〔2019〕60号）执行。组织编制全州应急总体预案和规划，推进应急预案体系建设，指导各县市各部门应对突发事件工作。建立全州灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担州级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

根据《楚雄彝族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚办字〔2019〕60号）州应急局设12个内设机构和政治部，分别为：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批科、风险监测和预案管理科、水旱地震地质灾害救援管理科、火灾救援管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、安全生产执法科、灾害救助和物资保障科、政治部。

（二）2019年度重点工作任务介绍

推进落实安全生产责任制，不断巩固提升安全生产责任体系，确保全州安全生产形势持续稳定好转。狠抓中央、和省、州《安全生产领域改革发展的实施意见》的贯彻落实，加快推进各项改革举措和工作任务落实。通过改革创新破除体制机制弊端，强化班子，壮大队伍，提升能力，全面提升安全生产整体水平。着力夯实安全生产基础，重点抓好安全生产信息化综合管理服务平台建设，健全安全投入保障制度，建立安全科技支撑体系，健全社会化服务体系。完善安委办工作制度，切实发挥好安委职能，持续开展“打非治违”活动。全面深化重点行业整治行动，加大督促指导力度，确保风险管控到位、隐患治理彻底，严防各类事故发生。推进非煤矿山转型升级工作，进一步完善矿山风险分级和隐患排查治理双重预防机制；深入推进危险化学品安全综合治理，继续推进“两重点一重大”企业升级改造；继续深化金属冶炼、粉尘、有限空间、涉氨制冷等工贸行业安全专项治理，进一步加大重点行业领域职业病危害专项治理工作力度。积极推动监管长效机制建设，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，继续加强“1+3+5”大检查长效机制建设；进一步完善政府综合督查、部门专项检查和安全生产巡查工作机制，推动建立共治共享的安全生产治理格局。突出重点时段安全防范，春节、中秋、国庆等重要节日期间的安全生产工作，超前研判可能出现的各种安全风险，采取针对性的管控措施，督促企业有序开展全员、全过程、常态化的隐患排查治理活动。进一步强化安全生产监管执法，严格监管、严厉执法，推动全州企业安全生产主体责任的落实。进一步强化应急能力建设，规范值班值守的制度，建立完善事故应急预案，组织开展应急演练，提高应对和处置生产安全事故的能力。强化生产安全事故的组织指挥、快速响应及处置能力,提高应急救援综合水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：楚雄州应急管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州应急管理局2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是：离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。在职在编人员较上年增加5人，主要是因机构改革，分别划转至州卫健委1人，从州人民政府应急办划转新增1人，州民政局划转新增2人，州林草局划转新增1人，州市场监管局划转新增1人，州国投公司划转新增1人；2019年楚雄州应急管理局新增退休人员1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

2019年，楚雄州应急管理局无政府性基金收入，无政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州应急管理局2019年度收入合计1144.56万元。其中：财政拨款收入1144.51万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。与上年对比，收入合计较上年增加了212.21万元，增长了22.76%。其中：财政拨款收入较上年增加230万元，增长了25.15%。主要原因：一是2019年因机构改革调整新增了防灾减灾、救灾救济和应急管理职能，及相关工作经费；二是随新增职能增加了调入人员的经费等。

二、支出决算情况说明

楚雄州应急管理局2019年度支出合计1150.76万元。其中：基本支出719.53万元，占总支出的62.53％；项目支出431.23万元，占总支出的37.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出合计较上年增加了224.61万元，增长了24.25%。其中：基本支出较上年增加了8.26万元，增长了1.16％；项目支出较上年增加了216.35万元，增长了100.68％。主要原因：一是新增人员的工资等经费增加；二是新增防灾减灾、救灾救济和应急管理等工作职能及项目经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州应急管理局机关正常运转的日常支出719.47万元。与上年对比，较上年增加了8.2万元，增长了1.15%。主要原因是：因机构改革职能增加，新增调入人员工资等经费。基本支出中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出618万元，占基本支出的85.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.1％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州应急局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出431.23万元。与上年对比,较上年增加了216.35万元，增长了100.68%。主要原因是：因机构改革，在安全生产监管的基础上新增了防灾减灾、救灾救济和应急管理等工作职能及工作经费。具体项目开支及开展工作情况：安全生产监管及行政执法等专项经费支出131.58万元，占项目支出的30.51%；安全生产监管执法装备等建设项目专项经费支出229.72万元，占项目支出的53.27%；安全生产宣传及培训专项经费支55.04万元，占项目支出的12.76%；应急演练支出4.9万元，点项目支出的1.14%；办公修缮专项经费支出10元，占项目支出的2.32%。

2019年，全州应急管理系统认真贯彻落实习近平总书记和党中央国务院、省委省政府和州委州政府关于安全生产、防灾减灾救灾、应急管理重要指示批示精神及工作决策部署，以防范化解重大安全风险，杜绝重特大事故、遏制较大事故为目标，深入贯彻落实应急管理体制改革，扎实开展安全监管和专项整治等各项工作，及时构建自然灾害应急管理体系，理顺应急管理体制机制，高效开展防灾减灾救灾和地震应急救援处置，全州安全生产死亡人数大幅度下降，较大事故得到了“零控制”，全州安全生产形势保持了总体稳定，持续向好的态势，安全生产实现了同期历史最好水平，应急救援行动迅速、管理科学、救援高效，重大安全生产风险防范做到有序可控。

1.安全生产监管工作成绩显著。2019年，在各级各部门的共同努力下，全州共发生生产安全事故16起，同比减少13起，下降44.8%；死亡17人，同比减少25人，下降59.5%；受伤0人，同比减少9人，下降100%。消防安全领域发生民房火灾伤亡事故1起，死亡1人。为确保全州安全生产形势平稳，一是高位推进安全生产工作，扎实开展安全生产大检查，认真抓好安全生产隐患整改落实，安全生产重点专项整治持久深入，扎实推进全州“安全工程”三年行动六大重点行业领域的安全治理工作，全面实施五大重点行业监管平台建设。二是深入开展安全生产行政执法工作，加大专项整治工作力度。其中全州危险化学品、烟花爆竹经营企业共排查出各类安全隐患1,934条（其中重大隐患11条），已整改1,836条，整改率为94.93%，收缴非法违法烟花爆竹921件（箱），立案查处非法违法烟花爆竹案件34件。三是稳步推进“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台建设。目前，平台已基本建设完成，相关监管数据已接入州局信息化平台，落实企业端上线监控信号169家，在线监管工作步入正轨。

2.及时构建自然灾害应急管理体系。一是成立了楚雄州自然灾害应急管理委员会，下设州抗震救灾指挥部、州森林草原防灭火指挥部、州防汛抗旱指挥部、州地质灾害应急指挥部4个专项指挥部。在州自然灾害应急管理委员会统一领导、指挥协调下，组织开展自然灾害的防治和较大及以下自然灾害应急处置工作。二是在做好全州防灾减灾工作的同时，调整充实了楚雄州防灾减灾委员会成员单位，进一步厘清相关职能部门的职责。三是进修订完善了州级15个重点行业突发事件的应急救援预案。

2019年，我州主要遭受了干旱、地震、洪涝、风雹等自然灾害，灾害共造成全州10个县市76.72万人不同程度受灾，民房损坏238户462间；5家医疗机构47间房屋受损；32所学校房屋不同程度受损；9.34万公顷农作物受灾；196公顷草场受灾；毁坏耕地5公顷；13.98万头（匹）大牲畜饮水困难；152条河流断流，637座库塘干涸，499座机电井出水不足；楚雄市发生4.7级地震；发生森林火灾10起，过火面积361.62公顷，森林受灾面积174.33公顷。直接经济损失6.49亿元。面对频发的自然灾害，州委常委会、州人民政府常务会多次专题研究会商抗灾救灾工作，确保了受灾群众得到及时救助，应急救灾指挥工作做到了统一部署、上下联动，响应快捷，协同高效。积极向上争取并下拨防灾减灾、抗旱救灾、地质灾害、生活救助等资金3,556.8万元，切实保障了受灾群众的基本生活、防灾减灾和恢复生产。

3. 大力开展安全生产、防灾减灾宣传工作，扎实开展应急救援实战演练。一是各级各部门和企业紧紧围绕“防风险、除隐患、遏事故”主题，深入开展安全生产法律法规宣传，利用多种形式开展宣传活动，发放宣传资料，解答群众疑问。充分发挥州安全生产宣传教育基地的警示宣传作用，全面营造“人人关注安全、人人支持安全、人人参与安全”的社会氛围，推动安全责任落实、保障企业安全生产。二是组织开展矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金企业焦炉煤气、燃气管道、液氨、道路运输、建筑施工、特种设备、人员密集场所、消防火灾、工厂、学校等行业领域应急演练85场次。州消防救援支队在南华开展“蓝焰使命—2019”跨地区地震救援实战演练；各级自然资源规划部门组织开展地质灾害应急演练441次，地灾知识宣传培训520次，参与人数达57,147人，通过开展多灾种、有针对性的实战应急演练，不断提高我州应急实战的检验能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1150.71万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比，较上年增加了242.4万元，增长了26.69%。主要原因：一是因机构改革职能增加，新增调入人员工资等经费；二是因机构改革，在安全生产监管的基础上新增了防灾减灾、救灾救济和应急管理和工作职能及工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出67.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%；主要用于支付单位退休职工工资和在职职工养老保险金等。其中：未归口管理的行政单位离退休支出13.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出50.61万元；机关事业单位职业缴费支出2.97万元。

9.卫生健康（类）支出40.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于支付职工医疗保险金；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出38.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于支付职工住房金；

20.粮油物资储备（类支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出1005.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.34%；主要用于单位的机关运行，以及开展安全生产监管和应急管理等相关工作的支出。其中：行政运行支出546.3万元；一般行政管理事务支出91.4万元；安全监管支出358.44万元；应急救援4万元；应急管理支出4.9万元。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为17.94万元，完成预算的156%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.51万元，完成预算的225.17%；公务接待费支出决算为4.43万元，完成预算的80.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因主要一是因机构改革，工作职能调整，增加了防灾减灾、救灾救济和应急管理等工作，机关公务用车频次增加，随之相关支出也增加；二是下半年，州人民政府下达文件调整增加公务用车一辆，支出也相应增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7.13万元，增长65.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.86万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.25万元，增长156.84%；公务接待费支出决算减少1.12万元，下降20.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是因机构改革，工作职能调整，增加了防灾减灾、救灾救济和应急管理等工作，机关公务用车频次增加，随之相关支出也增加；二是下半年，州人民政府下达文件调整增加公务用车一辆，支出也相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.51万元，占75.31%；公务接待费支出4.43万元，占24.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。是2019年，楚雄州应急管理局无公务用车购置等支出。

公务用车运行维护支出13.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、森林草原防灭火等应急救援等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.43万元。其中：

国内接待费支出4.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产监管和应急管理等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年楚雄州应急管理局无国（境）外接待和接待支出发生。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州应急管理局2019年机关运行经费支出101.48万元，与上年对比，较上年减少2.47万元，下降了2.38%。主要原因：一是下调了人员经费标准，至机关运行经费下降；二是维持单位工作的专项工作经费预算大幅下降。部门机关运行经费主要用于支付维持机关正常运行机制的办公费、水电费、电话费、公务用车运行维护费和工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州应急管理局资产总额336.9万元，其中，流动资产16.67万元，固定资产204.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程111.2万元，无形资产4.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150.54万元，其中：流动资产减少5.2万元，固定资产增加45.87万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加111.2万元，无形资产减少1.32万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。其中：固定资产和无形资产数是资产净值，是2019年执行新《政府会计制度》，对单位固定资产和无形资产补提了固定资产累计折旧及无形资产累计摊销。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额256.96万元，其中：政府采购货物支出176.93万元；政府采购工程支出20.6万元；政府采购服务支出59.43万元；授予中小企业合同金额256.96万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年，根据《楚雄州深化党政机构改革领导小组关于印发<楚雄州深化州级机构改革实施方案>的通知》〔2019〕1号）和《楚雄彝族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚办字〔2019〕60号）文件精神，撤销楚雄州安全生产监督管理局，成立楚雄州应急管理局，主要承担安全生产监管工作，以及防灾减灾、救灾救济和应急救援等工作。

楚雄州应急管理局的预算收入和支出是采用楚雄州安全生产监督管理局2019年度部门预算，上年对比数均采用楚雄州安全生产监督管理局2018年决算数。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。