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楚雄彝族自治州应急管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州应急管理局概况

一、主要职能

按照中央和省、州有关改革部署实施，组织编制全州应急总体预案和规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准，推进应急预案体系建设，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。指导各县市各部门应对安全生产、自然灾害领域突发事件工作。建立全州灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担州级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。同时作为楚雄州安全生产委员会、楚雄州自然灾害应急管理委员会、楚雄州防灾减灾委员会、楚雄州森林草原防灭火指挥部、楚雄州防汛抗旱指挥部等的协调议事机构。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.安全生产监管方面。楚雄州应急管理局认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，按照党中央、国务院和省州党委、政府关于安全生产、应急管理的决策部署，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，层层压实安全生产责任。2021年生产安全事故起数、死亡人数持续“双下降”，全州安全生产持续保持稳定向好态势。一是2021年全州生产安全事故54起，死亡66人，同比减少8起、2人，分别下降12.9%、2.94%，安全生产形势持续平稳。二是州委、州政府全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，召开专题研究安全生产工作，听取安全生产和自然灾害应急管理等工作情况汇报，带头开展安全生产督查检查，层层签订安全生产责任状，压实行业主管部门安全责任。三是充分发挥州安委办牵头抓总协调作用，统筹安排部署安全生产工作，推动楚雄州安全生产专项整治三年行动，开展安全生产约谈，安全生产责任得到进一步落实，全面完成国家、省考核巡查、督导检查组发现问题隐患整改。四是安全生产监督检查和监管执法工作成效明显，安全生产专项整治三年行动和新《中华人民共和国安全生产法》宣贯工作有序推进。深入排查整治重点行业领域安全隐患，建立问题隐患清单6,252项，制度措施清单468项，限期整改销号，全州安全生产水平进一步提升。组织州、县市安委会成员单位参加省安委办主办的《中华人民共和国安全生产法》视频培训，发放《中华人民共和国安全生产法》600余册。采用多种形式进行宣传，组织州、县市有关重点企业学习新《中华人民共和国安全生产法》，对进一步推动企业落实安全生产主体责任起到了明显的效果。

2.防灾减灾和应急管理方面。自然灾害应急管理、防灾减灾救灾工作责任得到进一步压实，防灾减灾宣传教育和应急预案演练活动扎实有序开展。一是严格落实国家防总《关于加强强降雨期间山丘区人员转移避险工作的指导意见》要求，在南华县成功承办了云南省2021年度强降雨期间山丘区转移避险应急演练，省级相关部门及15个州市应急局、水务局分管领导及水旱灾害应急处置负责人80余人到现场观摩，州、县市防汛抗旱指挥部成员单位390余人参加及观摩演练；全州突发险情应急指挥处置能力进一步提升，得到了省防办的通报表扬。二是压实救灾资金、物资储备和物资保障的责任，扎实开展疫情防控、森林防灭火、防汛抗旱、防灾减灾物资调运等工作，保证救灾物资储备充足，加大争取救灾资金力度，及时有效保障受灾群众的基本生活，保障了我州应急抗旱、抗震救灾和灾害救助工作顺利开展。三是积极主动担负“6·10”双柏县5.1级、“6·16”双柏县4.2级地震应急救援任务，灾害救援做到行动迅速、决策科学、救援高效，确保受灾群众得到及时救助。四是压实冬春旱灾、地震救助资金使用及跟踪问效工作责任。为保障救助资金安全使用，采取定期或不定期跟踪检查，派出督查组，对救灾款物的拨付、管理和发放情况进行督查抽查。五是压实了自然灾害综合风险普查试点责任。制定方案，并明确州、县市普查组织领导机构、人员及职责，按照组织准备、队伍准备、宣传准备、技术准备、资金准备有序的推进普查工作。

3.荣获人力资源社会保 障部和应急管理部“全国应急管理系统先进集体”的表彰。2021年11月，楚雄州应急管理局获得了“全国应急管理系统先进集体”称号，也是全省应急系统唯一受表彰的先进集体，习近平等党和国家领导人亲切接见了受表彰的人员和会议代表。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：楚雄彝族自治州应急管理局。

（二）机构设置情况

根据《楚雄彝族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚办字〔2019〕60号）州应急局设12个内设机构和政治部，分别为：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批科、风险监测和预案管理科、水旱地震地质灾害救援管理科、火灾救援管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、安全生产执法科、灾害救助和物资保障科、政治部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州应急管理局2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其中：2021年新增在职职工1人，同时新增退休职工1人；与2020年末相比，年末实有在职职工人数相同。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。与2020年末相比，新增退休人员1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。与2020年末相比无变动。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州应急管理局2021年无政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金及国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州应急管理局2021年度收入合计1137.44万元。其中：财政拨款收入1137.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，总收入增加了105.72万元，增长了10.25%；其中：财政拨款收入增加105.72万元，增长了10.25%。主要原因一是2021年我局较上年净增1人，退休净增加1人，基本支出人员经费；二是2021年州本级项目支出预算和省转移支付资金较上年均有增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州应急管理局2021年度支出合计1137.44万元。其中：基本支出776.77万元，占总支出的68.29％；项目支出360.67万元，占总支出的31.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出合计增加了105.72万元，增长了10.25%。其中：基本支出较上年增加了26.16万元，增长了3.48%；项目支出较上年增加了75.46万元，增长了26.46%。主要原因一是基本支出增长的主要原因是2021年我局较上年净增1人，退休净增加1人，基本支出人员经费增加。二是2021年州本级项目支出预算和省转移支付资金较上年均有增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出776.77万元。与上年对比，增加了26.16万元，增长了3.49%。主要原因一是2021年我局较上年净增1人，退休净增加1人，相关的人员经费增加。二是养老保险金、医疗保险金等的申报基数在上年基础上小幅增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出688.97万元，占基本支出的88.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.8万元，占基本支出的11.3％。基本支出人均22.85万元，其中：人员经费人均支出20.26万元，公用经费人均支出2.58万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360.67万元。与上年对比，增加75.45万元，增长了26.45%。主要原因是2021年州本级项目支出预算和省转移支付资金较上年均有增加。

具体项目开支及开展工作情况：州级项目前期工作经费支出2.11万元，占项目支出的0.59%；办公室修缮经费支出10万元，占项目支出的2.77%；办公设备购置支出68.06万元，占项目支出的18.87%；防灾减灾救灾专项支出60.13万元，占项目支出的16.67%；楚雄州森林草原防灭火指挥部的办公经费支出0.87万元，占项目支出的0.24%；楚雄州“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台密码应用安全性评估等委托业务支出9万元，占项目支出的2.5%；楚雄州“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费支出40.26万元，占项目支出的11.16%；安全生产大检查、专项整治及安全生产行政执法等专项经费支出53.85万元，占项目支出的14.93%；应急能力建设项目支出62.12万元，占项目支出的17.22%；楚雄州政府应急指挥中心运行维护专项支出50万元，占项目支出的13.86%；全国自然灾害风险普查项目支出4.27万元，占项目支出的1.18%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1137.44万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，总收入增加了105.72万元，增长了10.25%；其中：财政拨款收入增加105.72万元，增长了10.25%。主要原因：一是2021年我局较上年净增1人，退休净增加1人，基本支出人员经费；二是2021年州本级项目支出预算和省转移支付资金较上年均有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出78.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于支付单位退休职工工资和在职职工养老保险金等。

9.卫生健康（类）支出46.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于支付职工医疗保险金。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要是防汛抗旱工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出39.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工住房金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出972.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.53%。主要用于单位的机关运行，以及开展安全生产监管、防灾减灾救灾和应急管理等相关工作的支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.26万元，下降8.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.31万元，下降20.43%；公务接待费支出决算增加1.05万元，增长26.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动的主要原因：一是严格执行公务用车管理规定，燃油费等支出较上年下降。二是工作职能职责增加，省对下检查督查等增加。三是州外应急部门到我州交流学习自然灾害风险普查工作及“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台建设，故公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占64.29%；公务接待费支出5万元，占35.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年，本单位无因公出国（境）相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年，本单位无公务用车购置相关支出。

公务用车运行维护支出9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展安全生产监管、防灾减灾救灾和灾害事故应急处置等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5万元。其中：

国内接待费支出5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次384人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展安全生产监管、防灾减灾救灾和灾害事故应急处置等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无用于与国（境）外相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州应急管理局2021年机关运行经费支出87.8万元，较上年减少3.46万元，下降3.79%。变动的主要原因：一是根据州委、州人民政府相关要求压缩经费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，如办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州应急管理局资产总额953.52万元，其中，流动资产4.65万元，固定资产933.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.87万元，其中：固定资产增加119.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值73.14万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
合计	1	953.52	4.65	933.67	9.86		167.64	0	756.17	0	0	15.2	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额202.04万元，其中：政府采购货物支出81.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出120.05万元。授予中小企业合同金额94.5万元，占政府采购支出总额的46.77%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

监督索引号53230001747301111