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楚雄彝族自治州应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照中央和省、州有关改革部署实施，组织编制全州应急总体预案和规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准，推进应急预案体系建设，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。指导各县市各部门应对安全生产、自然灾害领域突发事件工作。建立全州灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担州级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。同时作为楚雄州安全生产委员会、楚雄州自然灾害应急管理委员会、楚雄州防灾减灾委员会、楚雄州森林草原防灭火指挥部、楚雄州防汛抗旱指挥部等的协调议事机构。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年楚雄州应急管理局认真贯彻落实党中央、国务院和省州党委、政府关于安全生产、应急管理的决策部署，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，层层压实安全生产责任。一是加强组织领导，统筹协调，强化担当履责，健全完善安全生产责任体系，全力组织好全州安全生产和应急管理工作，抓好安全生产综合监管和职责范围内的行业安全监管工作。二是强化自然灾害应急管理，强化宣传教育，突出依法治理，全力抓好防灾减灾救灾，落实“放管服”要求，切实把好安全准入关，严厉打击非法违法生产经营建设行为，着力提升全民安全意识和从业人员安全素质。三是加强应急预案体系建设，强化应急值班值守，全面提升风险防范应对能力，提升抢险救援和突发事件处置能力

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批科、风险监测和预案管理科、水旱地震地质灾害救援管理科、火灾救援管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、安全生产执法科、灾害救助和物资保障科、政治部。所属单位2个（未独立核算），分别是：楚雄州应急救灾保障中心（事业单位）、楚雄彝族自治州应急管理综合行政执法支队（参公事业单位）。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：楚雄彝族自治州应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州应急管理局2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制5人），事业编制19人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员7人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

                           

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州应急管理局2022年度收入合计12,199,832.03元。其中：财政拨款收入12,199,832.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加825,398.58元，增长7.26%。其中：财政拨款收入增加825,398.58元，增长7.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加元，增长0%。主要原因，一是2022年我局根据相关文件精神，成立了楚雄州应急管理行政执法支队和楚雄州应急救灾保障中心，并新增相关工作人员，以及人员工资和社保等经费支出；二是第一次开展全国自然灾害综合风险普查项目，支出了普查相关的业务委托费。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州应急管理局2022年度支出合计12,199,832.03元。其中：基本支出8,316,958.54元，占总支出的68.17%；项目支出3,882,873.49元，占总支出的31.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加825,398.58元，增长7.26%。其中：基本支出增加549,264.7元，增长7.07%；项目支出增加276,133.88元，增长7.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因，一是2022年我局根据相关文件精神，成立了楚雄州应急管理行政执法支队和楚雄州应急救灾保障中心，并新增相关工作人员，以及人员工资和社保等经费支出；二是第一次开展全国自然灾害综合风险普查项目，支出了普查相关的业务委托费。

                                     

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州应急管理局正常运转的日常支出8,316,958.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,498,496.05元，占基本支出的90.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费818,462.49元，占基本支出的9.84％。

                                  

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,882,873.49元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：专用电子设备购置支出35,773.00元，占项目支出的0.92%；防灾减灾救灾专项经费支出301,350.00元，占项目支出的7.76%；安全生产监管专项经费支出58,836.39元，占项目支出的1.52%；省级应急管理转移支付专项支出1,494,164.53元，占项目支出的38.48%；省级对下安全生产专项支出747,749.57元，占项目支出的19.26%；应急管理及应急救援专项经费支出30,000.00元，占项目支出的0.77%；2022年州级自然灾害综合风险普查工作经费支出757,300.00元，占项目支出的19.50%；中央自然灾害防治体系建设补助资金支出457,700.00元，占项目支出的11.79%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出12,199,832.03元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加825,398.58元，增长7.26%，主要原因：一是2022年我局在职人员较上年净增3人，退休净增加2人，基本支出人员经费增加；二是2022年州本级项目支出预算和省转移支付资金较上年均有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,126,196.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%，主要用于支付单位退休职工工资和在职职工养老保险金等。

9.卫生健康（类）支出466,636.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，主要用于支付职工医疗保险金。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出455,871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，主要用于职工住房金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10,151,127.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.21%，主要用于单位的机关运行，以及开展安全生产监管、防灾减灾救灾和应急管理等相关工作的支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为118,474.49元，完成年初预算的84.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算68,799.49元，占总支出决算的58.07%；公务接待费支出决算49,675.00元，占总支出决算的41.93%，具体是国内接待费支出决算49,675.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为118,474.49元，完成年初预算的84.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为68,799.49元，完成年初预算的76.44%；公务接待费支出决算为49,675.00元，完成年初预算的99.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，一是严格执行公务用车管理规定，车辆维修费等支出较上年下降。二是厉行节约，严格控制公务接待控数量及规模。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,477.93元，下降15.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少21,152.93元，下降23.52%；公务接待费支出决算减少325.00元，下降0.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是严格执行公务用车管理规定，车辆维修费等支出较上年下降。二是厉行节约，严格控制公务接待控数量及规模。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展应急管理、防灾减灾救灾、安全生产等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次346人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展应急管理、

防灾减灾救灾、安全生产等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州应急管理局2022年机关运行经费支出818,462.49元，比上年减少59,514.93元，下降6.78%,主要原因是：根据州委、州人民政府相关要求压缩经费。部门机关运行经费主要用于开展应急管理、防灾减灾救灾、安全生产等相关工作所需的基本运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州应急管理局部门资产总额9,845,7732.42元，其中，流动资产112,245.41元，固定资产（原值）9,583,489.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（原值）151,998.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加348,033.29元，其中固定资产增加282,561.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

监督索引号53230001747301111